Fakturaadress och leverantörsinformation
Organisationsnummer: 202100-2932
Momsregistreringsnummer/VAT-no: SE202100293201
Alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura.
Uppsala universitet tillämpar de betalningsvillkor som gäller generellt inom staten, det vill säga 30 dagar. Universitetet godtar inte order-, fakturerings-, expeditions- eller påminnelseavgifter. Skulle en faktura bli betald tidigare än 30 dagar innebär det inte att universitetet generellt accepterar kortare tid. Dröjsmålsränta debiteras enligt Räntelagen (SFS 1975:635).
Fakturaadress
I första hand ska e-faktura användas. Läs mer under Elektronisk faktura nedan.
Uppsala universitet har gemensam fakturaadress för fakturor.
Till fakturaadressen sänds enbart faktura och eventuella specifikationer/bilagor.
Fakturaadressen är:
Uppsala universitet
Invoices
Box 148
751 04 Uppsala
Referenskod och andra uppgifter på fakturan
Referenskod (fakturareferens/beställarkod) och referensnamn
- På fakturan ska beställarens referenskod finnas angiven. För beställningar som har gjorts i inköpssystemet ska referenskoden inte anges. Istället ska fakturan märkas med ordernumret (UU00XXXXX) i fältet "Ordernummer"
- Referenskoden anges i fältet "Er referens" (Buyer Reference, referensfält 1 eller motsvarande) på fakturan, ingen annan information ska anges i det fältet.
- Referenskoden består av 6 tecken. Strukturen är 3 siffror direkt följda (utan mellanslag) av ytterligare 3 tecken (bokstäver/siffror).
- Varje institution/motsvarande har minst en referenskod (grundkod) bestående av 3 siffror följt av 3 nollor. Om du ska göra en beställning och är osäker vilken referenskod du ska ange till leverantören, kontakta din ekonom.
- Referensnamn ska stå i annat referensfält eller i fakturatexten.
Information som ska finnas på fakturan
För att den elektroniska fakturahanteringen ska fungera effektivt vid Uppsala universitet måste följande information finnas med på fakturan:
- Korrekt faktureringsadress
- Referenskod (Fakturareferens) För beställningar som har gjorts i inköpssystemet ska referenskoden inte anges. Istället ska fakturan märkas med ordernumret (UU00XXXXX)
- Referensnamn
- Leverantörens fullständiga namn och adress samt organisationsnummer/momsregistreringsnummer /VAT
- Fakturanummer
- Fakturadatum
- Förfallodatum och betalningsvillkor
- Valutakod (om annan än SEK)
- Totalt fakturabelopp
- Varans/tjänstens benämning och pris
För svenska leverantörer ska fakturan även innehålla uppgifter om:
- Totalt momsbelopp samt momssats
- Plusgiro, bankgiro och/eller bankkontonummer
- Uppgift om F-skattsedel
För utländska leverantörer ska fakturan även innehålla uppgifter om:
- Bankkontonummer/IBAN och BIC (swift-kod) samt eventuell clearingkod
Ofullständiga fakturor
Om fakturan är ofullständig eller felaktig, det vill säga inte innehåller ovanstående information, kan den komma att returneras för komplettering.
Elektronisk faktura
Alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura. Se Myndigheten för digital förvaltning för ytterligare information. Observera att pdf-fakturor inte är en e-faktura i detta avseende.
Informationsblad för leverantörer till Uppsala universitet. pdf, 17 kB.
Att skicka e-faktura till Uppsala universitet
Uppsala universitet tar endast emot e-fakturor i formatet PEPPOL BIS Billing 3, vår adress i PEPPOL är 0007:2021002932 (ActorID). Behöver era interna system vårt GLN-nummer så är det 7340093700009 (dock är det endast Peppol-id som ni kan adressera fakturor till oss med).
Fakturaportal
Saknar du som leverantör en systemlösning för att skicka e-faktura direkt från ditt system kan du använda Visma Proceedo Leverantörsportal. Det är en kostnadsfri tjänst för att skicka e-fakturor till Uppsala universitet.
För att börja registrera dina fakturor, kontakta oss genom att skicka en e-post till ekonomisupport@uu.se, och skriv att du önskar bli inbjuden till Visma Proceedo Leverantörsportal. Du får då en inbjudan av Visma Proceedo via e-post. Registrera ditt konto och därefter kan du börja fakturera.