Fakturaadress och leverantörsinformation

I första hand ska e-faktura användas. Läs mer under Elektronisk faktura nedan.

Uppsala universitet har gemensam fakturaadress för fakturor. Även om fakturan skickas elektroniskt ska följande adress alltid anges på
fakturan

Till fakturaadressen sänds enbart faktura och eventuella specifikationer/bilagor.

Fakturaadressen är:

Uppsala universitet
Invoices
Box 148
751 04 Uppsala

Fakturareferens/ordernummer och referensnamn

• Om det finns ett ordernummer (UU00XXXXX) (det vill säga om beställningen har utförts i UU:s beställnings- och fakturahanteringssystem Proceedo) ska denna anges i särskilt fält för ordernummer på fakturan. Referenskod ska då inte anges.
• För fakturor som inte är kopplade till en beställning i Proceedo ska beställarens referenskod anges i fältet ”Er referens” (Buyer Reference, referensfält 1 eller motsvarande). Referensfältet får endast innehålla referenskoden. Referenskoden består av 6 tecken. Strukturen är 3 siffror direkt följda (utan mellanslag) av ytterligare 3 tecken (bokstäver/siffror).
• Varje institution/motsvarande har minst en referenskod (grundkod) bestående av 3 siffror följt av 3 nollor. Om du ska göra en beställning och är osäker vilken referenskod du ska ange till leverantören, kontakta din ekonom.
  
• Referensnamn/Beställare ska stå i annat referensfält eller i fakturatexten.

Information som ska finnas på fakturan

För att den elektroniska fakturahanteringen ska fungera effektivt vid Uppsala universitet måste följande information finnas med på fakturan:

• Korrekt faktureringsadress
  
• Ordernummer (UU00XXXXX). Ska anges på fakturor som avser beställningar som har gjorts i Proceedo. Om ordernummer anges ska referenskod inte anges.
• Referenskod (fakturareferens). Ska anges i fältet ”Er referens” på fakturor som inte avser en beställning i Proceedo.
  
• Referensnamn
• Leverantörens fullständiga namn och adress samt organisationsnummer/momsregistreringsnummer /VAT
• Fakturanummer
• Fakturadatum
• Förfallodatum och betalningsvillkor
• Valutakod (om annan än SEK)
• Totalt fakturabelopp
• Varans/tjänstens benämning och pris

För svenska leverantörer ska fakturan även innehålla uppgifter om:

• Totalt momsbelopp samt momssats
• Plusgiro, bankgiro och/eller bankkontonummer
• Uppgift om F-skattsedel

För utländska leverantörer ska fakturan även innehålla uppgifter om:

• Bankkontonummer/IBAN och BIC (swift-kod) samt eventuell clearingkod

Ofullständiga fakturor

Om fakturan är ofullständig eller felaktig, det vill säga inte innehåller ovanstående information, kan den komma att returneras för komplettering.